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濮阳市实验中学2019年度预算公开
发布时间:2019-3-26 16:48:44   点击:次   【打印】【关闭

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

濮阳市实验中学部门预算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年三月


目  录

第一部分  濮阳市实验中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  濮阳市实验中学概况

 


一、部门职责

濮阳实验中学主要职责为:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.配合市委、市政府人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科 研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

 6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

 7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在市教育局和各级党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

濮阳市实验中学内设机构6个,包括:办公室、教务科、政教科、总务科、保卫科、教研科。

从决算单位构成看,濮阳市第实验中学属于二级预算单位,无下属单位,部门决算为本级决算。

 


 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

2019年度收入支出总计均为4529.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加1117.54万元,增加32.75%。主要原因是本年度学生人数增加,教师人数增加,教学设施维修维护增多。

二、收入预算情况说明

2019年度收入合计4529.34万元,其中:财政拨款收入2958.23元,占65.31%

三、支出预算情况说明

2019年度支出合计4529.34万元,其中:基本支出4429.34万元,占97.79%;项目支出100.00万元,占2.21%

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2958.23万元,占本年支出合计的66.78%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加215.76万元,增长7.67%。主要原因是学生及教师编制人数均有增加,相应经费较去年有所增加。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2958.23万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2247.34万元,占75.97%;社会保障和就业(类)支出673.94万元,占22.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出36.95万元,占1.25%

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2958.23万元。其中:人员经费2247.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费;公用经费307.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

 

第三部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

 

 

 

 

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